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咸宁市威廉希尔体育最新网址 2018年部门决算情况说明

目录

第一部分  咸宁市威廉希尔体育最新网址 概况

一、机构设置

二、主要职责

第二部分 咸宁市威廉希尔体育最新网址 预算收入及支出总体情况

一、收入情况

二、支出情况

第三部分  咸宁市威廉希尔体育最新网址 “三公经费”决算情况及变动情况说明

第四部分 政府性基金预算支出情况决算情况说明

第五部分 咸宁市威廉希尔体育最新网址 机关运行费执行情况

第六部分 咸宁市威廉希尔体育最新网址 决算收支增减变动情况

第七部分 咸宁市威廉希尔体育最新网址 政府采购执行情况

第八部分 咸宁市威廉希尔体育最新网址 国有资产占用情况

第九部分 咸宁市威廉希尔体育最新网址 关于2018年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第十部分  名称解释

第一部分

咸宁市威廉希尔体育最新网址 概况(含所属事业单位、挂靠单位)

1、机构设置

市威廉希尔体育最新网址 现有内设机构3个: 综合科(政策法规科)、威廉希尔体育最新网址 科(翻译科)、侨务港澳台科。

2、主要职责

(一)综合科(政策法规科)。

认真贯彻执行中央、省委、市委关于政府部门工作的政策规定;协助办领导处理日常事务;负责起草工作计划、总结、会议文件及会务工作;管理机关机要、文秘、档案、保密工作;负责督办、行政复议、信访等工作;负责机关后勤服务、审计、房产、汽车等行政管理工作;负责社会治安综合治理、计划生育、文明创建等工作;负责机关党务、政治思想、宣传教育、干部培训、机构编制、人事工资管理、选派驻外使领馆工勤人员、翻译系列专业技术职务任职资格评审工作;联系和协调县、市、区威廉希尔体育最新网址 侨务部门工作;协助做好来我市的外宾接待工作;完成办领导交办的其他工作。认真贯彻执行中央、省委、市委关于纪检、监察工作的政策规定,协助办党组检查、督促贯彻执行党的路线、方针、政策情况;在办党组指导下制定本办党风廉政建设、反腐败工作等年度计划,做好年度工作总结;组织开展典型教育和警示教育活动,教育和引导干部职工牢固树立正确的价值导向;掌握全办纪检监察工作动态,发现问题及时上报、及早提醒、及早纠正;负责纪检、监察工作各类文字材料的起草、资料收集整理和信息上报;完成办领导交办的其他工作。

贯彻执行中央、省委、市委有关法律法规;组织拟订威廉希尔体育最新网址 侨务方面相关规范性文件草案,统筹开展威廉希尔体育最新网址 侨务政策研究;组织开展威廉希尔体育最新网址 侨务工作调查研究;承办威廉希尔体育最新网址 侨务普法、依法治理、行政复议和行政应诉等相关工作,监督检查依法行政情况;承担机关有关规范性文件合法性审核及各县(市、区)规范性文件备案审查工作;完成办领导交办的其他工作。

(二) 威廉希尔体育最新网址 科(翻译科、礼宾科)。

贯彻落实中央、省委、市委有关威廉希尔体育最新网址 工作管理相关方针政策及法规;负责全市威廉希尔体育最新网址 指导、管理和综合协调工作;根据自身职能及工作特点开展友好城市工作;负责向有关部门提供对外宣传资料;承办本市人员因公出国(境)的审批、审核、报批和邀请外国相应人员来咸的审批、审核、报批事宜;负责在我市的境外非政府组织的管理工作;完成办领导交办的其他工作。

负责为来咸外国政要提供翻译服务;负责承担本市重要威廉希尔体育最新网址 活动、国际会议、外宣资料、新闻的有关翻译工作;负责整合本市外语人才资源,建立咸宁市外语翻译人才库;协助做好咸宁市对外友好城市建设相关工作;完成领导交办的其他工作。

承担指导全市涉外礼宾礼仪工作;负责组织接待因公来访的外国政府、议会、政党等官方代表团及其他重要外宾;负责中央、省委省政府安排的有关重要团组的接待和协调工作;负责市领导有关涉外活动的协调及现场礼宾安排;会同有关部门处理涉外案件及涉外突发事件的应急工作;完成办领导交办的其他工作等等。

(三)侨务港澳台科(护照签证领事保护科)。

贯彻实施国家侨务工作方针、政策、法规;依法保护本市归侨、侨眷的合法权益;负责全市华侨、华人的捐赠事宜;负责全市华侨、华人、侨领社团的接待工作;推动海内外华侨华人与本市开展经济、科技的合作与交流;承办本市对外华文教育事宜;负责促进、协调本市与香港、澳门在政治、经济、文化、教育等各领域的交流合作工作;负责赴我市港澳记者、外国记者的管理及涉外涉侨等涉外宣传报道工作;负责宣传香港澳门基本法,认真贯彻执行中央关于对港澳工作的方针政策;负责全市因公赴港澳团组的初审转报工作;负责华侨回国定居的初审复核工作;完成办领导交办的其他工作。

贯彻执行国家及外交部有关领事及签证工作的法规和政策;协助申请办理我市因公出国境人员签证或签注工作;受理外国人来华工作许可申请相关事项;牵头协调处理涉外案(事)件及涉外突发事件;协助我驻外领事机构处理境外领事保护案(事)件;发布或协助发布领事保护和预警信息;做好海外安全风险教育宣传工作;完成办领导交办的其他工作等等。

第二部分

预算收入及支出总体情况

(1)收入情况: 经市财政局核定并批复下达,市威廉希尔体育最新网址 2018年部门决算收入544.36万元。其中: 本年收入506.14万元,上年结余48.22万元。2017年决算收入477.81万元,增加66.55万元,增加率为: 12.23%,主要是2018年收入决算中一般公共服务支出增加。

(2)支出情况: 2018年全办决算支出544.36万元,其中: 本年支出442.62万元,包括一般公共服务支出377.25万元、其他支出44.35万元、社会保障和就业支出3.04万元、住房保障支出17.97万元。本年一般公共预算财政拨款基本支出243.21万元,包括工资福利支出204.33万元、商品和服务支出38.54万元、资本性支出0.35万元、项目经费155.05万元,结余46.74万元。2017年决算支出391.65万元,2018年增加50.97万元,增加率为11.52%,主要原因是一般公共服务支出增加。

本年支出主要用于单位行政运行及相关事务等支出。

第三部分

“三公”经费决算情况及变动情况说明

2018年“三公”经费决算76.56万元,其中:

(一)因公出国(境)费53.14万元,涉及9批次9人次。此项经费由财政统筹安排,单位不纳入预算。

(二)公务接待费决算15.15万元。比年初预算减少7.95万元,涉及19个团组,接待人数约228人。2018年我单位在2017年决算基础上,继续严格控制接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费8.26万元,包括单位威廉希尔体育最新网址 租车费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年预算为8万,增加0.26万。主要是随着我市对外开放的深入发展,我办承担的对外交流和威廉希尔体育最新网址 接待工作日益增多。2017年9月向政府办打报告从政府办小车队中调配一台公务用车用于威廉希尔体育最新网址 接待。

(四)三公总体情况说明。本单位2018年出国9批次,9人次;接待来咸19个团组,共计228人;我办拥有车辆1台,2017年9月份从政府办小车队中调配一台威廉希尔体育最新网址 用车,合计2台。平均每车公务运行费为4.13万元。

第四部分

政府性基金预算支出情况决算情况说明

政府性基金预算支出情况决算为零

第五部分

机关运行费执行情况。

我办2018年度机关运行经费支出38.88万元,其中办公费2.8万元、印刷费0.04万元、电费2.26万元、邮电费2.95万元、差旅费2.59万元、维修(护)费1.83万元、公务招待费0.16万元、劳务费0.57万元、工会经费1.66万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费12.63万元、其他商品和服务支出4.44万元、办公设备购置0.35万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少4.01万元,降低9.35%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

第六部分

决算收支增减变动情况。

2018年部门决算收支554.36万元,比2017年部门决算收支477.81万元,增加66.55万元。增加原因主要是2018年一般公共服务支出和其他支出增加。

第七部分

政府采购执行

本单位2018年度政府采购支出总额10.65万元,其中: 政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元,授予中小企业合同金额10.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中: 授予小微企业合同金额 5.39万元,占政府采购支出总额的50.61%。

第八部分

国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本年度购置车辆数量为0。

备注: 随着我市对外开放的深入发展,我办承担的对外交流和威廉希尔体育最新网址 接待工作日益增多。2017年9月向政府办打报告从政府办小车队中调配一台公务用车用于威廉希尔体育最新网址 接待。

第九部分

关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金19.19万元,占一般公共预算项目支出总额的8.93%。从评价情况来看,项目产出成果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据。

附: 2018年度市委威廉希尔体育最新网址 部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

外宾、威廉希尔体育最新网址 接待工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为20万元,执行数为19.19万元,完成预算的95.95%。主要产出和效果: 接待来咸代表团19个,共计228人次国际友人,通过威廉希尔体育最新网址 交往活动推进引智引资进程。宣传我市对外对侨政策,为我市威廉希尔体育最新网址 侨务工作的深入开展创造了良好条件,有利于推进我市引智引资进程。发现的问题及原因: 一是项目执行意识不强;二是分工不明确,对项目执行管理力度不够。下一步改进措施: 一是加强组织领导,组建项目专班;二是分工负责,加强项目管理;三是督促检查,严格考核。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开已经应用的情况。2018年,市委外办圆满完成年度目标任务,完成情况良好,资金使用合规,但是也存在一些不足: 因机构改革,市委外办的侨务工作职能将划转至统战部门,因此侨情调查、侨眷维护和侨团联谊等工作开展较少,资金执行率较低;标准公用经费的使用管控不够严谨等等。之后我办加强了学习培训力度。加大组织开展相关法律法规、财务制度的培训力度,提高领导对全面预算管理的重视,增强相关业务人员的预算意识和能力;进一步科学合理编制预算。严格执行预算,统筹安排部门支出,完善管理制度,规范账务处理。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我办将绩效评价结果作为以后年度编制预算的重要依据,建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制,不断完善专项资金保留、整合、调整和退出机制。

第十部分

名词解释

(一)财政拨款收入: 指市本级财政当年拨付的资金。   

(二)上级专项补助收入: 指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

(五)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费: 是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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